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老師您好!我們公司收到個人去大廳代開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做分錄呢

84785033| 提問時間:2023 02/23 11:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等
2023 02/23 11:48
84785033
2023 02/23 11:49
這個要上個人所得稅勞務(wù)報酬哦,
宋生老師
2023 02/23 11:49
你好!你們實(shí)際支付的時候,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個稅
84785033
2023 02/23 11:52
我是按票面支付,個人所得稅我們公司承擔(dān)哦
宋生老師
2023 02/23 11:54
你好!這樣本身違規(guī),或者你可以將個稅計(jì)入營業(yè)外支出,但是不能稅前扣除
84785033
2023 02/23 11:58
他這個個人所得稅也是對公付的
宋生老師
2023 02/23 11:59
你好!嗯,也是一樣,這部分,公司另外付了,沒有發(fā)票,不能稅前扣除
84785033
2023 02/23 12:01
那我就直接掛營業(yè)外支出貸銀行存款,后面調(diào)出來嗎
宋生老師
2023 02/23 12:02
你好!是的。匯算清繳調(diào)整
84785033
2023 02/23 13:52
怎么調(diào)哦
宋生老師
2023 02/23 14:04
您好!在賬載金額寫賬上的數(shù),稅收金額寫0
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