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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們有一筆貨款確定收不回來(lái)了,怎么做賬務(wù)處理?因我們是子公司,和總公司是關(guān)聯(lián)方,這筆貨款在公公司提的壞賬,我們賬上未體現(xiàn),該如何處理?
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速問(wèn)速答你好
請(qǐng)問(wèn)一下,是你們子公司向母公司借款,還是說(shuō)你們母子公司一起向?qū)Ψ浇杩?/div>
2023 02/23 10:13
84785024
2023 02/23 10:16
這是我們的客戶,應(yīng)該有一筆貨款要收回,因質(zhì)量問(wèn)題協(xié)商該客戶可以不付這筆質(zhì)保金。當(dāng)時(shí)簽合同是總公司簽的,活是我們子公司干的,我們先把發(fā)票開(kāi)給總公司,總公司再開(kāi)給客戶。
王超老師
2023 02/23 10:24
那你們只需要考慮你們子公司就可以的
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款
84785024
2023 02/23 10:26
不用提壞賬嗎?
84785024
2023 02/23 10:27
應(yīng)收賬款掛的往來(lái)也是總公司,并不是實(shí)際單位。
王超老師
2023 02/23 10:27
不用阿,計(jì)提壞賬是為了未來(lái)做準(zhǔn)備的,你現(xiàn)在都已經(jīng)是確定了阿
84785024
2023 02/23 10:28
那總公司那邊相應(yīng)怎么做分錄呢?
王超老師
2023 02/23 10:32
總公司那邊跟你們是沒(méi)有關(guān)系的阿
84785024
2023 02/23 10:54
我的意思是我們這邊應(yīng)收賬款掛總公司的往來(lái),總公司那邊怎么記賬,不然我們的帳對(duì)不起來(lái)呀?
王超老師
2023 02/23 11:01
那你要沖總公司的往來(lái)阿
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