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問題已解決
老師您好，去年12月份忘記扣個稅了，今年一月份才把個稅不交，請問怎么做賬務(wù)處理啊
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你好，是忘記做了計提個人所得稅，繳納個人所得稅分錄？
2023 02/22 19:05
84784992 
2023 02/22 19:22
是的，怎么做分錄
84784992
2023 02/22 19:22
也沒有計提個稅，補在去年底計提，今年一月交個稅嗎
鄒老師 
2023 02/22 19:23
你好
補計提個人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費—個人所得稅
繳納，借：應(yīng)交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款
84784992
2023 02/22 19:34
這樣寫分錄后財務(wù)軟件提示紅色，銀行存款赤字是怎么回事？
鄒老師
2023 02/22 19:35
你好，之前繳納個人所得稅分錄遺漏了，會導(dǎo)致銀行對賬單比賬面少，現(xiàn)在補做了才是銀行存款賬實一致才是啊?
84784992
2023 02/22 19:39
好的謝謝
鄒老師
2023 02/22 19:39
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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