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2022年12月未計(jì)提企業(yè)所得稅,2023年1月份繳納了企業(yè)所得稅,2023年1月份應(yīng)該如何處理?金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的處理方法

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/22 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬?
2023 02/22 16:40
84784972
2023 02/22 16:45
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 02/22 16:46
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。
84784972
2023 02/22 16:48
不用通過(guò)以前年度調(diào)整嗎
郭老師
2023 02/22 16:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的沒(méi)有這個(gè)科目。
84784972
2023 02/22 16:53
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2023年1月份賬務(wù)處理:計(jì)提時(shí)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 實(shí)際繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,這樣處理對(duì)嗎
郭老師
2023 02/22 16:55
對(duì),是的,是這么做的。
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