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老師 什么類型的專票不能抵扣銷項稅
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同學你好
福利費和招待費都不能
2023 02/22 16:24
84785022 
2023 02/22 16:28
老師 如果是公司日常發(fā)快遞 順豐給開的專票能用嗎
84785022
2023 02/22 16:28
銷售出差 開的住宿費 餐費 開的專票能用嗎
樸老師 
2023 02/22 16:35
同學你好
出差的差旅費可以用
招待費不能哦
快遞可以
84785022
2023 02/22 16:44
老師 過年我們買了電腦手機送客戶 他們付款多 我們就送禮品 開的專票 做到業(yè)務招待費里面 是不是不能抵扣呢
84785022
2023 02/22 16:44
這是去年的 已經(jīng)抵扣用了 現(xiàn)在該怎么處理呢
樸老師
2023 02/22 16:51
同學你好
這個轉出就可以了
不能抵扣
84785022
2023 02/22 16:55
老師 這是去年的 我們已經(jīng)結賬了 可以在今年做進項轉出嗎 會有什么風險或者影響嗎
樸老師
2023 02/22 16:59
可以的
做跨年的就可以
84785022
2023 02/22 17:01
老師 我們要報年報和匯算清繳了 您的意思是說之前的可以不修改 報表也不用改 在今年做進項轉出也可以是嗎 會有滯納金或罰款產(chǎn)生嗎
樸老師
2023 02/22 17:10
同學你好
對的
這個可以的哦
84785022
2023 02/22 18:11
會有什么風險嗎 稅務局查到當時沒有進項轉出 會有滯納金和罰款嗎
樸老師
2023 02/22 18:26
同學你好
這個沒事的
繳稅就可以了
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