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500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以稅前一次性扣除是在稅法上的,如果會計上也才用了一次性扣除應該怎樣調(diào)整

84784981| 提問時間:2023 02/22 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借管理費用貸累計折舊,之前是這么做的嗎?
2023 02/22 15:16
84784981
2023 02/22 15:18
是的,但是20年一次全額計提折舊了,現(xiàn)在22年底,稅務上應該怎樣調(diào)整呢
郭老師
2023 02/22 15:19
借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊, 第一個是全額折舊的,第二個是從二零年到2022年底的 2023年開始匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增。
84784981
2023 02/22 15:21
那就是先調(diào)整差錯更正,然后再正常調(diào)增是嗎、
郭老師
2023 02/22 15:22
對的,是的,是這么做的。
84784981
2023 02/22 15:23
好的,謝謝
郭老師
2023 02/22 15:25
不用客氣,工作愉快
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