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分公司沒有開過發(fā)票，支付人力和租金的資金都是總公司轉(zhuǎn)給分公司的，那總分公司的往來應(yīng)該如何處理
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你好，做借款的，總公司借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，分公司借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。
2023 02/22 15:10
84785031 
2023 02/22 15:11
老師 分公司沒有業(yè)務(wù)只有成本，但是前兩年沒有做所得稅總分機(jī)構(gòu)備案，現(xiàn)在做備案的話對總公司有利嗎
郭老師 
2023 02/22 15:12
你好，這個沒有影響的。
84785031
2023 02/22 15:14
老師我的意思是分公司做的獨立申報但是成本基本來源于總公司的項目，我需要怎么處理才能把分公司發(fā)生的成本歸集到總公司所得稅
郭老師
2023 02/22 15:15
好，合并申報就是了，做備案，合并到一塊申報所得稅。
84785031
2023 02/22 15:17
那我現(xiàn)在做備案的話，前幾年的成本也可以體現(xiàn)匯總出來嗎
郭老師
2023 02/22 15:18
你好，分公司之前做的是開辦費的嗎？
郭老師
2023 02/22 15:18
現(xiàn)在做來得及，只要五年以內(nèi)的虧損都可以啊。
84785031
2023 02/22 15:20
分公司是21年注冊的 發(fā)生的費用就是工資社保和房租一直到現(xiàn)在，開辦費好像沒有
郭老師
2023 02/22 15:21
你好，五年以內(nèi)的都可以。
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