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實(shí)務(wù)
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開專票開了35550元，客戶實(shí)際轉(zhuǎn)賬就轉(zhuǎn)了35500元，差了50元，這種情況有影響嗎？賬要怎么做
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差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折扣
2023 02/22 14:24
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謝謝老師，現(xiàn)在是我們給客戶定的房間，開的專票，不是員工出差，這種情況要怎么做賬呢？
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我們公司是小規(guī)模！客戶要我們給他開專票！
現(xiàn)在客戶想要降低稅點(diǎn)，而且合同可以重新簽的，我剛查了一下，客戶第一次對(duì)公打款就是23年1月，所以可以理解為是23年的業(yè)務(wù)，這樣開1個(gè)點(diǎn)沒有影響吧，轉(zhuǎn)賬是分為2筆轉(zhuǎn)的，3個(gè)點(diǎn)的那筆轉(zhuǎn)賬是已經(jīng)開了三個(gè)點(diǎn)的專票了，現(xiàn)在就差這一個(gè)點(diǎn)的款還沒轉(zhuǎn)，打算開一個(gè)點(diǎn)的專票，客戶在等我們確定這樣是否有風(fēng)險(xiǎn)
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我看今年開的票是這樣得，工資計(jì)提不多，目前盈利多，讓客戶提供成本票，都是微信轉(zhuǎn)別人得錢 老師，這種情況怎么做賬
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實(shí)際工作中，票開多了怎么做賬，普票和專票開多了有什么影響
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老師，開專票61890元，公賬轉(zhuǎn)賬可以轉(zhuǎn)61000元嗎
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- A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題： 1.這里的2000元是含增值稅的，為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8，而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會(huì)差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時(shí)由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除？還是指：只能兩選一？ 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本：勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000，而代發(fā)工資成本是8000，那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000（8000-2000），感覺不對(duì)?。?/a> 昨天
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