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實(shí)務(wù)
問題已解決
會(huì)計(jì)學(xué)堂中報(bào)稅實(shí)務(wù)中，這個(gè)符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 105845.96，怎么來的
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你好，實(shí)際利潤乘以22.5%。
2023 02/22 14:00
84784994 
2023 02/22 14:07
那應(yīng)該是826443.02*22.5%=185949.68， 為啥匯算清繳那里是填的105845.96呢？
郭老師 
2023 02/22 14:08
主表截圖看一下的。
84784994
2023 02/22 14:14
是要回到主表去看 應(yīng)納稅所得額 計(jì)算嗎？ 不能看報(bào)表嗎？
郭老師
2023 02/22 14:15
就是用這個(gè)應(yīng)納稅所得額乘以22.5%，按照這個(gè)來。
84784994
2023 02/22 14:26
在實(shí)際工作中，這個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅金額，從哪里去提取呢？
郭老師
2023 02/22 14:27
這個(gè)是你一到四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅合計(jì)起來的。看一下你的申報(bào)表里面應(yīng)補(bǔ)稅款這個(gè)金額。
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