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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)這三張憑證做的對(duì)嗎？那個(gè)附加稅為什么沒(méi)通過(guò)稅金及附加過(guò)度呢？
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您好
預(yù)繳的時(shí)候 不需要通過(guò)稅金及附加 最后一份分錄 應(yīng)付職工薪酬科目金額應(yīng)該跟管理費(fèi)用一樣
2023 02/21 21:06
84784952 
2023 02/21 21:07
老師，預(yù)交為啥借方也記了，貸方也記了呢，沒(méi)明白。
84784952
2023 02/21 21:08
那個(gè)應(yīng)付職工薪酬福利，是不是應(yīng)該通過(guò)管理費(fèi)用過(guò)度呢
bamboo老師 
2023 02/21 21:09
先計(jì)提 后繳納
稅金及附加 16000多就是計(jì)提的 然后上交 只是分開(kāi)寫(xiě)的?
但是預(yù)繳的時(shí)候 是不計(jì)提的 是回單位開(kāi)具發(fā)票后 月末的時(shí)候再計(jì)提
84784952
2023 02/21 21:15
那個(gè)應(yīng)付職工薪酬福利，是不是應(yīng)該通過(guò)管理費(fèi)用過(guò)度呢
bamboo老師
2023 02/21 21:18
應(yīng)付職工薪酬福利，是應(yīng)該通過(guò)管理費(fèi)用過(guò)度
84784952
2023 02/21 21:21
老師，最后一個(gè)那個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，通過(guò)管理費(fèi)用做，對(duì)嗎？還有那個(gè)其他應(yīng)付款沒(méi)有明白意思？
bamboo老師
2023 02/21 21:23
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，通過(guò)管理費(fèi)用做，對(duì)的
其他應(yīng)付款應(yīng)該就是個(gè)人承擔(dān)部分吧
84784952
2023 02/21 21:27
但是管理費(fèi)用又是負(fù)數(shù)表示的，如果是公司承擔(dān)的，應(yīng)該是借，管理費(fèi)用~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)的金額和原始單據(jù)表上對(duì)不上呢？
bamboo老師
2023 02/21 21:29
那這個(gè)要問(wèn)下做憑證的會(huì)計(jì) 是不是上期多計(jì)提了或者什么原因要紅沖
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