問題已解決

請問22年11月份有兩張金額小的費用發(fā)票，進項11月已抵扣，但發(fā)票上的費用和進項稅額未入賬，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)要怎么處理？

84784957| 提問時間：2023 02/21 16:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 發(fā)票上的費用和進項稅額未入賬 補做入賬分錄
2023 02/21 16:33
84784957
2023 02/21 16:34
發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)做到11月份嗎
84784957
2023 02/21 16:34
反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
2023 02/21 16:48
做到今年啊 去年您已經(jīng)結(jié)賬申報了?
84784957
2023 02/21 16:56
入今年的話，去年的進項稅額不一致和申報表？那今年的分錄怎么做？
bamboo老師
2023 02/21 16:58
那您軟件結(jié)賬了么？
84784957
2023 02/21 17:06
22年結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2023 02/21 17:13
軟件可以反結(jié)賬么 如果可以 就做到12月份 要更正申報表 這樣才會跟去年的一致
84784957
2023 02/21 17:19
更正會計報表是嗎
bamboo老師
2023 02/21 17:20
對的 因為科目發(fā)生額跟余額發(fā)生了變化 如果怕麻煩 就做到今年 因為金額不大
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