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查賬發(fā)現(xiàn)2018年6月份有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了但是未入賬，我現(xiàn)在要怎么處理比較好呢？

84785014| 提問時(shí)間：2019 10/28 16:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)做這個(gè)分錄 借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目
2019 10/28 16:43
84785014
2019 10/28 17:04
不調(diào)整未分配利潤(rùn)沒關(guān)系嗎？
鄒老師
2019 10/28 17:08
你好，這個(gè)庫(kù)存商品有對(duì)外銷售了嗎？
84785014
2019 10/29 09:16
生產(chǎn)領(lǐng)用了，當(dāng)時(shí)先是暫估入庫(kù)的，后面發(fā)票到了漏了沒入賬
鄒老師
2019 10/29 09:17
你好，那把發(fā)票到了漏了沒入賬的分錄補(bǔ)上就是了
84785014
2019 10/29 09:24
好的 謝謝老師
鄒老師
2019 10/29 09:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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