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請問發(fā)生了銷售退回，需要開跨年紅沖發(fā)票，去年利潤已經結轉了，現在應該如何處理跨年紅沖的發(fā)票。我們是采用的小企業(yè)會計準則的。
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你好，直接紅沖今年的收入就可以的，不要做以前年度損益調整，也不要做利潤分配，這樣的話你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一樣的。
2023 02/21 09:17
84785028 
2023 02/21 09:24
不調整損益的的話，那去年公司就那筆銷售是盈利了三萬，今年紅沖之后，今年是盈利了五萬，可本年利潤那的余額只是盈利了兩萬，要結轉的未分配利潤的金額跟本年的利潤表盈利金額不同，這樣是沒關系的嗎？
郭老師 
2023 02/21 09:25
你好，你去年的增值稅申報了藍字，然后你的所得稅沒有確認這個收入，如果你做以前年度損益調整的話，是這個理解吧，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額，不一樣稅務局會找你的。
郭老師
2023 02/21 09:25
然后同樣今年你賬上沒有做收入，你又開了一個紅字發(fā)票，增值稅銷售額負數，在今年申報的你減少了收入，增值稅的銷售額少，所得稅的收入多。
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