問(wèn)題已解決

老師您好！比如6月份暫估成本36萬(wàn)，到12月份發(fā)票到了，直接紅沖掉36萬(wàn)，然后再做個(gè)發(fā)票開(kāi)票的數(shù)據(jù)是嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 18:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?是的； 就按照你們暫估收到的發(fā)票去紅沖； 在做一遍分錄? ?
2023 02/20 18:58
84784947
2023 02/20 19:15
老師如果是一般納稅人，沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比如銀行付款4萬(wàn)，價(jià)稅合計(jì)是4萬(wàn)，那暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款-公司 4萬(wàn)，暫估是用4萬(wàn)還是價(jià)稅分離去暫估
meizi老師
2023 02/20 19:17
你好；? ? ? ? 暫估的話； 如果你確定會(huì)收到專(zhuān)票； 建議你按不含稅金額去做成本費(fèi)用哈 ； 避免后期調(diào)整成本金額??
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