問(wèn)題已解決

老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算年度清繳的時(shí)候提示職工教育經(jīng)費(fèi)不足工資薪金的8%，因?yàn)闆](méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)填的0，提示有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)有問(wèn)題嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 15:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 我看看您是怎么填寫的
2023 02/20 15:27
84784955
2023 02/20 15:37
我發(fā)送照片發(fā)送不過(guò)來(lái)
東老師
2023 02/20 15:40
實(shí)際發(fā)生金額也填上
84784955
2023 02/20 15:44
是職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額也填上嗎，這一項(xiàng)公司是沒(méi)有的
東老師
2023 02/20 15:46
你把稅收金額這個(gè)數(shù)刪除呢
84784955
2023 02/20 16:41
刪除的話，納稅調(diào)整金額里面會(huì)顯示數(shù)字，前面的企業(yè)所得稅稅額會(huì)增加，會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)交的
東老師
2023 02/20 16:42
那是按照我上面說(shuō)的做
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