00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！客戶訂購了一批貨，貨已做好我們開票了，飯對(duì)方不提貨也不付款應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好，你是指發(fā)票要怎么處理嗎？
2023 02/20 14:47
84784992 
2023 02/20 14:48
去年的票，已入賬了，一直掛應(yīng)收，這張情況如何處理？
劉艷紅老師 
2023 02/20 15:05
這個(gè)應(yīng)收是指還沒收到錢，你這個(gè)是收到錢沒有了？
84784992
2023 02/20 15:06
沒有收到貨款，對(duì)方也沒有提貨。
劉艷紅老師
2023 02/20 15:10
那就先掛應(yīng)收，等他提了貨付了款再轉(zhuǎn)入銀行存款
84784992
2023 02/20 15:11
他已經(jīng)確定不提貨也不付款了。
劉艷紅老師
2023 02/20 15:12
那就把這筆分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84784992
2023 02/20 16:43
我們開了票交了稅的，這個(gè)已交的增值稅要處理嗎？
劉艷紅老師
2023 02/20 17:16
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，稅費(fèi)也會(huì)沖減的
閱讀 53
描述你的問題，直接向老師提問
531
意見反饋
