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老師 沖銷暫估的時(shí)候上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖銷嗎
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你好，你們有發(fā)票才能沖銷
2023 02/20 11:10
84785042 
2023 02/20 11:38
2023.1貨到票未到暫估入賬了，2023.2收到發(fā)票了，2023.2做了紅沖貨到票未到的分錄，那2023.1結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該怎么做
84785042
2023 02/20 12:10
老師老師老師老師
venus老師 
2023 02/20 14:39
同學(xué)，你2023.1未暫估，但2023.2已經(jīng)按發(fā)票做賬，不用做紅沖暫估的分錄，因?yàn)槟惚緛砭蜎]有
84785042
2023 02/20 20:03
我2023.1已經(jīng)暫估了呀老師 你是不是看錯(cuò)了
venus老師
2023 02/21 08:20
同學(xué)你如果2023.1暫估，你的分錄是帶有暫估明細(xì)，你取得發(fā)票紅沖暫估，然后再做一張帶發(fā)票的分錄
84785042
2023 02/21 10:36
這兩步（紅沖暫估、帶發(fā)票的分錄）斗已經(jīng)做了，我問的是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄需不需要怎么處理
venus老師
2023 02/21 10:36
同學(xué)不需要處理，只要沖暫估就可以了
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