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問題已解決
老師，增值稅季報，2022年12月份有一張紙質(zhì)普通發(fā)票9000元作廢了，但是開票系統(tǒng)忘記作廢了，12月份做成收入了。2023年1月份是紅沖這張發(fā)票嗎。
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同學(xué)你好
對的
是紅沖的
2023 02/20 10:28
84784980 
2023 02/20 10:56
老師，如果我們一季度開普票合計6000元，紅沖9000元那報增值稅，怎么填表，能比對通過嗎，
樸老師 
2023 02/20 11:05
同學(xué)你好
這個可以的哦
84784980
2023 02/20 11:10
老師，本期數(shù)這塊直接填負數(shù)3000嗎
樸老師
2023 02/20 11:17
同學(xué)你好
對的
填寫三千哦
開通負數(shù)申報才可以
84784980
2023 02/20 11:21
老師，在哪里開通負數(shù)申報
樸老師
2023 02/20 11:27
同學(xué)你好
稅局開通哦
84784980
2023 02/20 11:32
老師，如果一季度開票合計30000，那填增值稅季報的時候，直接填21000，直接減去紅沖9000，就還可以了吧。
樸老師
2023 02/20 11:41
同學(xué)你好
對的
這樣就可以了
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