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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，建筑勞務(wù)公司應(yīng)該注意哪些方面？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，建筑勞務(wù)可以減一計(jì)稅，如果你減一計(jì)稅的話，可以差額交稅，就是收入減去成本。按照這個(gè)來繳納增值稅
選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，36個(gè)月是不允許變化的
2023 02/18 11:30
84784991 
2023 02/18 11:39
簡(jiǎn)易計(jì)稅不是按開票金額的3%全額預(yù)繳增值稅嗎？申報(bào)增值稅的時(shí)候就只減了預(yù)繳的金額
郭老師 
2023 02/18 11:41
你好，可以差額交稅的。
84784991
2023 02/18 11:44
那預(yù)繳不是按3%嗎 ，申報(bào)的時(shí)候差額交稅，那會(huì)有多預(yù)繳的金額，剩余預(yù)繳的金額是可以留抵？
郭老師
2023 02/18 11:46
你好，預(yù)繳的時(shí)候是3%的，但是他可以扣除成本不是嗎？里面不是有一個(gè)分包嗎？
84784991
2023 02/18 11:48
成本是包含工人工資和個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票嗎
郭老師
2023 02/18 11:49
對(duì)的，是的，是這么做的
84784991
2023 02/18 11:55
我以為像建筑施工方取得勞務(wù)公司的勞務(wù)發(fā)票才算分包，不懂工資和個(gè)人代開也算
郭老師
2023 02/18 12:14
不允許分包啊
你們可以給個(gè)人，自己做
但是不能分包給企業(yè)
84784991
2023 02/18 12:19
是這樣，我們是勞務(wù)公司，下面是個(gè)人承包，這個(gè)隊(duì)組他通過去稅局以個(gè)人名義代開發(fā)票或列工人的工資給我們申報(bào)，這些都是我們的成本，您意思是這些成本我在預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候都可以在分包這一項(xiàng)填寫然后扣除后的金額才算預(yù)繳增值稅對(duì)嗎？
郭老師
對(duì)的，是的，很正確的，是這么做的
84784991
2023 02/18 13:37
那我原來預(yù)繳的時(shí)候已經(jīng)按全額3%預(yù)繳了，沒減成本金額，從去年8月到現(xiàn)在，現(xiàn)在該怎么處理呢？
郭老師
2023 02/18 13:41
你好，那就多交了錢，以后留著以后就是了。
84784991
2023 02/18 14:36
老師后期應(yīng)該怎么處理呢，要做改正申報(bào)嗎 ？還是把前期的成本放在以后開票了抵扣？
郭老師
2023 02/18 14:38
你好，那你回來的時(shí)候也沒有抵扣嗎？如果沒有的話，你去修改之前再增值稅申報(bào)表吧。一般納稅人的在附表三里面。
84784991
2023 02/18 14:41
預(yù)繳的時(shí)候沒有填分包金額，申報(bào)增值稅的時(shí)候直接按預(yù)繳的金額填的，改增值稅申報(bào)報(bào)那要全部從去年8月到今年都要改完哦，只能這樣沒其他辦法了嗎
郭老師
2023 02/18 14:47
對(duì)的，是的，是怎么做是這么理解的
84784991
2023 02/18 14:50
郭老師，上次我記得咨詢問題也是您回答，然后追問達(dá)最大上限次數(shù)問不了了，我點(diǎn)重新提問也不得，下次想咨詢?cè)鯓幽苤苯酉蚰稍兡?？我這次追問后，又沒有追問次數(shù)了
郭老師
2023 02/18 14:54
你提問的時(shí)候
這樣寫
找郭老師，接著上面的回復(fù)
你比我寫問題
你寫上問題，他們其他的老師看到的話，他們能接了接了去，他不給退回來，我就沒法再接了。
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