問(wèn)題已解決

圖一是財(cái)務(wù)軟件中2022年12月底專項(xiàng)儲(chǔ)備余額表，圖二第30行是企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中專項(xiàng)儲(chǔ)備賬載金額和稅收金額填列正確嗎

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/17 16:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這樣看沒(méi)有問(wèn)題
2023 02/17 16:13
84785014
2023 02/17 16:26
因?yàn)閷ｍ?xiàng)儲(chǔ)備用超了，余額在借方，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)稅收金額大于賬載金額（賬載金額包括本年計(jì)提的加上年結(jié)余的）這樣填可以的是吧
樸老師
2023 02/17 16:26
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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