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老師，已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)賬，做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理？以及他涉及到哪些
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你好，什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
2023 02/17 13:21
84784947 
2023 02/17 13:44
上游公司的問題
84784947
2023 02/17 13:45
18年7月份的，我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，并且補(bǔ)繳稅款
郭老師 
2023 02/17 13:46
借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784947
2023 02/17 13:53
涉及到以前年度損益調(diào)整嗎？
84784947
2023 02/17 13:53
我寫的這個對不對？
郭老師
2023 02/17 13:54
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的一級科目不對。
郭老師
2023 02/17 13:54
稅務(wù)局那邊需要你補(bǔ)稅的。
84784947
2023 02/17 13:55
是，未交增值稅科目是轉(zhuǎn)出應(yīng)補(bǔ)繳的稅款
郭老師
2023 02/17 13:56
營業(yè)外支出你改成二級科目其他。
84784947
2023 02/17 14:04
老師，你能完整的給我寫一下分錄嗎？
84784947
2023 02/17 14:05
整個流程的閉合性
郭老師
2023 02/17 14:06
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款。
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