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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，有一筆單子在錄完期初數(shù)后退貨，我怎么做賬務(wù)處理，錄期初數(shù)之前沒有做銷售確認(rèn)收入這一筆
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫(kù)存商品（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）
2023 02/17 11:33
84784994 
2023 02/17 11:34
不體現(xiàn)收入嗎
84784994
2023 02/17 11:36
直接沖余額，不做正常的確認(rèn)收入那一筆是吧
易 老師 
2023 02/17 11:45
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84784994
2023 02/17 11:46
收到退貨，庫(kù)存商品應(yīng)該在借方
易 老師
2023 02/17 11:49
之前做的什么分錄呢
84784994
2023 02/17 11:50
1月份才建賬，2月份發(fā)生退貨
84784994
2023 02/17 11:50
1月份錄的是期初數(shù)
易 老師
2023 02/17 11:54
您好，也要體現(xiàn)收入的借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84784994
2023 02/17 11:55
錄期初數(shù)以前沒有錄收入正數(shù)分錄，現(xiàn)在沖減收入，那不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)啦
易 老師
2023 02/17 12:01
如以前確沒做收入要沖以前的分錄，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)收賬款等
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