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看不到之前的賬，現(xiàn)在只有之前每個月的資產(chǎn)負債表和利潤表，還有結(jié)賬時的余額表

你好；? 那你現(xiàn)在是哪個科目有余額 ； 借貸方哪個方向； 還有好多金額掛著的；? 你想直接一筆調(diào)整了嗎? ?

是的，我想直接一筆調(diào)整，接到張時，增值稅已交稅金借方余額21291.24，結(jié)賬建賬試算也平衡，現(xiàn)在做一月份的賬時發(fā)現(xiàn)增值稅對不上了，1月銷項稅額98420.38，進項稅額是68170.19 ，電子稅務(wù)局系統(tǒng)上個月留底稅額是24,259.96，本月實際繳納稅額5,990.23，不過報表上有一個期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）2,968.72 不知道是什么意義，正好是我賬上相差的額度

你好；? ?負數(shù)說是你 多繳納了或者留底進項稅的? ；? 就是這個? ?2,968.72 的金額嗎? ? ；意思借方還有? ?一個? 余額掛著嗎? ?

2,968.72 ，正好是我賬上相差的稅額，

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上的報表中有一欄數(shù)據(jù)剛好和我賬上能對得上（期初未繳稅額（多繳為負數(shù)） 25 2,968.72）

?你好；? ? ? 是借方還是貸方的余額 ； 現(xiàn)在你 賬上是怎么個余額? ?

我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)1月份增值稅時，借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8958.95，貸方應(yīng)交稅費未交增是稅8958.95，和我實際要繳納的稅款不一樣

你好；? ? ?那你賬上應(yīng)交??8958.95， 的金額；? 你申報表現(xiàn)在是應(yīng)納稅額是多少 ？? ?

申報表現(xiàn)在是應(yīng)納稅額是5990.23

這個要調(diào)賬嗎？

?你好 ；? ? 那你就是申報少； 你賬上多 ； 你? ?賬上沖掉差額部分? 比如； 借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ? 銀行存款 ； 營業(yè)外收入? ? ?； 沖掉部分??