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實(shí)務(wù)
問題已解決
11月份發(fā)生的費(fèi)用，報(bào)銷的時(shí)候是1月份，11月份已經(jīng)有寫報(bào)銷單給到我們財(cái)務(wù)，那這費(fèi)用做在1月合適？
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你的11月份有沒有做費(fèi)用暫估？
2023 02/17 09:30
84784966 
2023 02/17 09:43
沒有的，那時(shí)單據(jù)提交了，啥都沒做
小寶老師 
2023 02/17 11:11
那你在本年補(bǔ)計(jì)要通過1000年度損益科目進(jìn)行調(diào)整。
小寶老師
2023 02/17 11:11
那你在本年補(bǔ)計(jì)要通過以錢前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整。
84784966
2023 02/17 15:14
怎么做呀？
小寶老師
2023 02/17 15:37
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配貸以前年度損益調(diào)整
84784966
2023 02/17 15:43
那每一項(xiàng)的費(fèi)用不用列支了嗎？，比如有管理費(fèi)用-快遞費(fèi)等等
小寶老師
2023 02/17 19:44
不用的，狂傲了沒法明細(xì)
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