問(wèn)題已解決

老師，去年有一個(gè)發(fā)票申報(bào)的時(shí)候被勾選了，但是沒(méi)做賬，今年發(fā)票才來(lái)可以怎么處理呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 17:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的什么問(wèn)題的？
2023 02/16 17:04
84785029
2023 02/16 17:05
老師，去年有一個(gè)發(fā)票申報(bào)的時(shí)候被勾選了，但是沒(méi)做賬，今年發(fā)票才來(lái)可以怎么處理呢
郭老師
2023 02/16 17:07
去年是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84785029
2023 02/16 17:20
是涉及費(fèi)，采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785029
2023 02/16 17:21
設(shè)計(jì)費(fèi)老師
郭老師
2023 02/16 17:22
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。
84785029
2023 02/16 17:25
這樣的話，一月嗯申報(bào)表就跟賬對(duì)不上了呢
郭老師
2023 02/16 17:26
你好，那你反結(jié)賬修改吧，這樣的話就一致了。后期修改之前申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表。
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