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問(wèn)題已解決
老師看下3萬(wàn)多開(kāi)票收入開(kāi)票內(nèi)容計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材。當(dāng)時(shí)就是沒(méi)有貨物增值稅稅種而開(kāi)票的，所以會(huì)并入到服務(wù)大類對(duì)嗎，后面有核定貨物增值稅稅種開(kāi)票就會(huì)跳到貨物大類，所以我匯算清繳按這個(gè)增值稅申報(bào)的大類服務(wù)，然后填在收入表的勞務(wù)收入還是其他？
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你好，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材
這個(gè)是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
2023 02/16 16:43
小小霞老師 
2023 02/16 16:43
這個(gè)是屬于貨物，不是勞務(wù)哈
84785016 
2023 02/16 16:50
1當(dāng)時(shí)開(kāi)票的，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧2是這樣的我知道是貨物公司主行業(yè)服務(wù)業(yè)附屬行業(yè)是零售批發(fā)，只是當(dāng)時(shí)核定增值稅稅種只有現(xiàn)代服務(wù)沒(méi)有貨物商業(yè)這個(gè)，導(dǎo)致申報(bào)表并入到服務(wù)一類收入，所以為了跟申報(bào)的增值稅表一致，我匯算清繳把這個(gè)開(kāi)票網(wǎng)絡(luò)線材算到服務(wù)收入嗎
小小霞老師
2023 02/16 16:52
只是當(dāng)時(shí)核定增值稅稅種只有現(xiàn)代服務(wù)沒(méi)有貨物商業(yè)這
在電子稅務(wù)局如何上面國(guó)標(biāo)行業(yè)去做修改，你這樣做賬完全大類都不對(duì)，不對(duì)的呢
84785016
2023 02/16 17:13
現(xiàn)在匯算清繳老師看下怎么填寫(xiě)？
84785016
2023 02/16 17:14
當(dāng)時(shí)就改成按主行業(yè)服務(wù)業(yè)申報(bào)增值稅的，問(wèn)了稅務(wù)
84785016
2023 02/16 21:10
老師在嗎可以回答下嗎謝謝
小小霞老師
2023 02/16 22:58
為了跟申報(bào)的增值稅表一致，我匯算清繳把這個(gè)開(kāi)票網(wǎng)絡(luò)線材算到服務(wù)收入
是的呢，這個(gè)是需要的呢。我們這邊稅務(wù)局是不能這樣操作的呢，你那邊稅務(wù)局同意的話就可以
84785016
2023 02/17 09:32
1這樣我這個(gè)3萬(wàn)開(kāi)票計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材匯算清繳算到銷售商品收入還是勞務(wù)收入？建筑收入？其他收入？2這個(gè)銷售商品收入是包含非貨幣資產(chǎn)收入嗎
小小霞老師
2023 02/17 11:52
這個(gè)是計(jì)入銷售商品收入
銷售商品收入是不包含非貨幣資產(chǎn)收入
84785016
2023 02/17 16:13
老師但是我之前報(bào)增值稅改到了服務(wù)一欄3萬(wàn)多數(shù)據(jù)，現(xiàn)在匯算清繳如果把這個(gè)3萬(wàn)算到商品收入，會(huì)不會(huì)有沖突，以開(kāi)票還是申報(bào)增值，還是匯算清繳的表哪個(gè)為準(zhǔn)？
84785016
2023 02/17 16:13
31742.56當(dāng)時(shí)開(kāi)普票不含稅金額
84785016
2023 02/17 16:14
這些都是不含稅金額收入對(duì)嗎老師
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