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老師我發(fā)現(xiàn)去年有兩個月待攤費用未計入費用，匯算清繳怎么調(diào)，然后我今年憑證怎么做？
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這個是長期待攤費用還是待攤費用？
2023 02/16 11:09
郭老師 
2023 02/16 11:09
匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬稅收金額。
84785044 
2023 02/16 11:10
我記賬軟件里沒有待攤費用，只有長期待攤費用科目，小規(guī)模企業(yè)
郭老師
2023 02/16 11:13
都借利潤分配未分配利潤，貸長期待攤費用。
84785044
2023 02/16 11:15
我這個是物業(yè)費和供暖費，去年有兩個月忘記做管理費用了，調(diào)整項目表30欄其他，賬載金額填0？稅收金額寫攤銷的數(shù)？
84785044
2023 02/16 11:17
2023年做借利潤分配未分配利潤，貸長期待攤費用 去年的帳和表不用動對嗎？
郭老師
2023 02/16 11:19
對的是的，對的是的，對的是的。
84785044
2023 02/16 11:26
如果調(diào)整完就要退稅，我不想退稅，能不能不調(diào)整了，做到2023年補攤銷費用？
郭老師
2023 02/16 11:31
可以的，可以這么做的。
84785044
2023 02/16 11:41
郭老師我把壞賬做到營業(yè)外支出里了，匯算清繳要調(diào)整嗎？
郭老師
2023 02/16 11:42
你好，有收不回來的證明嗎？比如對方破產(chǎn)注銷。
84785044
2023 02/16 11:58
有的，對方公司注銷了
郭老師
2023 02/16 11:59
你好，你有對方的注銷的證明，可以抵扣。
84785044
2023 02/16 13:13
如果沒有證明的，所得稅前怎么調(diào)？次年需要再做什么分錄？
郭老師
2023 02/16 13:14
你好，105090這個里面有一個壞賬在這里面，稅收金額不要填寫調(diào)增就可以了，不需要做賬務(wù)處理。
84785044
2023 02/16 14:05
老師如果無法支付的呢？對方注銷，計入營業(yè)外收入嗎？匯算要調(diào)整嗎？
郭老師
2023 02/16 14:07
你好，做營業(yè)外收入交所得稅就可以了，不需要單獨調(diào)整。
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