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實(shí)務(wù)
問題已解決
提問：老師，我們這里是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保和公積金，那么月底我計(jì)提工資的時(shí)候，要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 02/15 23:05
84785006 
2023 02/15 23:09
現(xiàn)在是社保和公積金先交，那我就借：提借管理費(fèi)用-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785006
2023 02/15 23:09
然后把借：管理費(fèi)用-職工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬
84785006
2023 02/15 23:09
是這樣吧？
易 老師 
2023 02/15 23:13
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
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