00:10:00
問題已解決
老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報表時怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023 02/15 20:02
84785024 
2023 02/15 20:56
確實在簡易征收3%列，但系統(tǒng)提示第12欄14列銷項應(yīng)納稅額不能為負，提交不了啊。簡易征稅只能小規(guī)模公司填寫的吧？
一休哥哥老師 
2023 02/15 21:03
負數(shù)沒法填報的哈，
和您在1月的正數(shù)一起合并填報能通過嗎？
84785024
2023 02/15 21:16
當然不行啊合并的銷售額對應(yīng)的稅費不等于6%銷售額對應(yīng)的稅費+3%對應(yīng)的稅費，系統(tǒng)報錯，有誤差值，提交不了。
我填在9%欄次，可以提交，主表的稅額也對，但表格填寫是錯的，如果繳費后，還能去大廳改表嗎？有沒有更好的申報方法？
一休哥哥老師
2023 02/15 21:29
審核通不過，負數(shù)沒法填報，審核通不過。只有去大廳申報
84785024
2023 02/15 21:37
今天最后一天，無法去大廳。我已上問題中的第二段中描述了，填在9%列可以提交，繳費后能不能去大廳改表？
一休哥哥老師
2023 02/15 21:47
先報了，可以去大廳更正申報的。
一休哥哥老師
2023 02/15 22:00
因為3%的小規(guī)模確實根本就填不進去。只有去大廳解決。
閱讀 252
描述你的問題，直接向老師提問
512
意見反饋
