問(wèn)題已解決

去年免稅，今年減按1%繳納增值稅，沖紅去年的發(fā)票，增值稅怎么申報(bào)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 18:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖去年的發(fā)票還是開(kāi)免稅的。
2023 02/15 18:19
84784970
2023 02/15 18:33
那申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
84784970
2023 02/15 18:33
沖紅開(kāi)免稅沒(méi)有疑問(wèn)
郭老師
2023 02/15 18:39
你好，已正數(shù)一負(fù)數(shù)不用申報(bào)的。
84784970
2023 02/16 07:43
正數(shù)發(fā)票是有稅率的，負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有稅率，導(dǎo)致本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)
84784970
2023 02/16 07:46
這就導(dǎo)致本期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)算出的增值稅，和開(kāi)票的增值稅不相等，申報(bào)就會(huì)疑問(wèn)
郭老師
2023 02/16 07:56
沒(méi)有其他的銷(xiāo)售員嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，去稅務(wù)局申報(bào)
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