問(wèn)題已解決

老師好，年末的時(shí)候應(yīng)該把本年利潤(rùn)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分利潤(rùn)是嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 15:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，年末的時(shí)候應(yīng)該把本年利潤(rùn)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分利潤(rùn)
2023 02/15 15:10
84785021
2023 02/15 15:11
這個(gè)分錄應(yīng)該做到12月最后一筆賬還是在下一年的1月去做呢
文文老師
2023 02/15 15:20
這個(gè)分錄應(yīng)該做到12月最后一筆賬。
84785021
2023 02/15 15:21
也就是12月結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)月?lián)p益以后做這筆帳對(duì)嗎
文文老師
2023 02/15 15:30
是，12月結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)月?lián)p益以后做這筆帳
84785021
2023 02/15 15:33
如果當(dāng)時(shí)做的人沒(méi)有在12月底做這筆帳的話，我應(yīng)該怎么辦呢，我能不能在1月的帳里補(bǔ)做這一筆呢
文文老師
2023 02/15 15:50
能在1月的帳里補(bǔ)做這一筆。
84785021
2023 02/15 15:53
需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目不，還是比如本年利潤(rùn)年末借方余額50萬(wàn)，我直接做借未分利潤(rùn)50萬(wàn)，貸本年利潤(rùn)50萬(wàn)呢？
文文老師
2023 02/15 16:06
不用，都是所有者權(quán)益科目，不需要用以前年度
84785021
2023 02/15 16:08
那我直接在1月帳里一補(bǔ)就可以了哈
文文老師
2023 02/15 16:23
直接在1月帳里一補(bǔ)就可以
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