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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司之前是代理記賬公司做的賬，他們沒(méi)有給我們做銀行存款科目，全部都掛在應(yīng)收應(yīng)付上，兩年了。然后現(xiàn)在接過(guò)來(lái)自己做，要怎么弄啊太亂了
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你好，那你知道現(xiàn)在的應(yīng)收應(yīng)付余額是多少嗎？如果知道的話，你可以一次做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
2023 02/15 15:06
84784990 
2023 02/15 15:07
應(yīng)收賬款有三百多萬(wàn)，應(yīng)付賬款有一百多萬(wàn)
郭老師 
2023 02/15 15:09
不是的，我說(shuō)正確的余額是多少？
84784990
2023 02/15 15:11
我這邊只有代賬公司提供的資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/15 15:15
你需要問(wèn)他要明細(xì)帳，
核對(duì)余額。應(yīng)該和供應(yīng)商來(lái)。
84784990
2023 02/15 15:18
是不是先根據(jù)科目余額表先建賬，然后再啟用銀行存款科目，再去做分錄呢？
郭老師
2023 02/15 15:21
根據(jù)他給你的明細(xì)賬或者是科目余額表。
郭老師
2023 02/15 15:21
年初數(shù)據(jù)看去年12月末的，期初數(shù)據(jù)看上一個(gè)月月末的。
84784990
2023 02/15 15:26
他們兩年都沒(méi)有做過(guò)銀行存款，我是不是要把這兩年的每一筆應(yīng)收應(yīng)付都補(bǔ)錄?。?/div>
郭老師
2023 02/15 15:28
是的，是這么做，是這么理解。
84784990
2023 02/15 15:31
那要不要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目？
郭老師
2023 02/15 15:33
不涉及到以前年度損益的。
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老師你好，之前代理記賬公司交接過(guò)來(lái)的賬前幾個(gè)月都沒(méi)有打銀行對(duì)賬單，所以銀行存款科目也沒(méi)做進(jìn)去，我現(xiàn)在改怎么弄
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老師，從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬，法人沒(méi)有實(shí)繳資本，代理記賬公司直接把500萬(wàn)作入其他應(yīng)收款里了，已經(jīng)做了幾年了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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老師你好，剛接過(guò)來(lái)的賬，之前的 賬是代理記賬公司做的，銀行存款都是亂做的，和流水，余額也對(duì)不上，這個(gè)要怎么處理呢
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老師之前代理記賬公司做賬的現(xiàn)在自己做賬 有的科目可以變更過(guò)來(lái)嗎 有什么影響嗎
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老師，您好，就是從別家代理記賬公司接過(guò)來(lái)的公司，公司成立6年多了，但是代理記賬公司做賬的時(shí)候把銀行這一塊的賬沒(méi)做進(jìn)去，我現(xiàn)在接手怎么做？
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