00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們公司之前是代理記賬公司做的賬，他們沒有給我們做銀行存款科目，全部都掛在應(yīng)收應(yīng)付上，兩年了。然后現(xiàn)在接過來自己做，要怎么弄啊太亂了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你知道現(xiàn)在的應(yīng)收應(yīng)付余額是多少嗎？如果知道的話，你可以一次做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
2023 02/15 15:06
84784990 
2023 02/15 15:07
應(yīng)收賬款有三百多萬，應(yīng)付賬款有一百多萬
郭老師 
2023 02/15 15:09
不是的，我說正確的余額是多少？
84784990
2023 02/15 15:11
我這邊只有代賬公司提供的資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/15 15:15
你需要問他要明細(xì)帳，
核對余額。應(yīng)該和供應(yīng)商來。
84784990
2023 02/15 15:18
是不是先根據(jù)科目余額表先建賬，然后再啟用銀行存款科目，再去做分錄呢？
郭老師
2023 02/15 15:21
根據(jù)他給你的明細(xì)賬或者是科目余額表。
郭老師
2023 02/15 15:21
年初數(shù)據(jù)看去年12月末的，期初數(shù)據(jù)看上一個(gè)月月末的。
84784990
2023 02/15 15:26
他們兩年都沒有做過銀行存款，我是不是要把這兩年的每一筆應(yīng)收應(yīng)付都補(bǔ)錄??？
郭老師
2023 02/15 15:28
是的，是這么做，是這么理解。
84784990
2023 02/15 15:31
那要不要通過以前年度損益調(diào)整科目？
郭老師
2023 02/15 15:33
不涉及到以前年度損益的。
閱讀 46
描述你的問題，直接向老師提問
420
意見反饋
