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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我12月份開了發(fā)票，然后跨年一月給作廢了重開了，請問，我12月份的收入紅沖后，匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么？去年開具的不納稅可以么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，沒問題的哈
2023 02/15 15:00
84785006 
2023 02/15 15:02
可是老師，我當(dāng)時(shí)12月份以為這筆收入暫估了，現(xiàn)在1月份紅沖重新開具后，我暫估的這部分怎么弄，匯算清繳怎么整
84785006
2023 02/15 15:03
當(dāng)時(shí)暫估了一部分成本
家權(quán)老師 
2023 02/15 15:09
就是在紅沖的當(dāng)期做相應(yīng)的紅字分錄是嗎？借：XX公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額（都用紅字）
84785006
2023 02/15 15:13
我賬務(wù)處理知道 做一筆紅字沖去年的收入，然后在做一筆藍(lán)色的正數(shù)發(fā)票，但是我不確定的是，我進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我填寫收入成本是按照什么的來填寫？
家權(quán)老師
2023 02/15 15:14
所得稅法規(guī)定，在紅沖當(dāng)年調(diào)整收入，不用調(diào)整以前年度的收入
84785006
2023 02/15 15:15
是按照紅沖以后的收入和紅沖暫估以后的成本來填寫么還是，按照我去年開具那部分收入和暫估的部分來進(jìn)行填寫
家權(quán)老師
2023 02/15 15:20
去年的收入和成本就不用管了。
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