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老師好，其他應(yīng)收款這個科目下面的二級科目員工個人承擔(dān)的養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療等等科目期末應(yīng)該有余額嗎
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會有余額，下次發(fā)工資時，該余額就會沒有，但會有新的余額
2023 02/15 14:51
84785021 
2023 02/15 14:52
對，因為社保是當(dāng)月交當(dāng)月，工資是當(dāng)月發(fā)上月，所以我覺得始終會有個余額，余額應(yīng)該是當(dāng)月繳納的員工部分的社保和公積金
文文老師 
2023 02/15 15:04
是的，余額應(yīng)該是當(dāng)月繳納的員工部分的社保和公積金
84785021
2023 02/15 15:08
本月在月末計提本月工資的時候，比如做了借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬的話，順手做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款-員工個人承擔(dān)養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療，應(yīng)交個稅這樣可以嗎，這樣月底科目沒有余額了
文文老師
2023 02/15 15:14
順手做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款-員工個人承擔(dān)養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療，應(yīng)交個稅，也是可以的
文文老師
2023 02/15 15:15
但仍然建議保留余額的那種做法
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