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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2022年多計(jì)了管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 600 貸：其他應(yīng)付款-員工 600 現(xiàn)在紅沖是否需要用到以前年度損益調(diào)整 這個(gè)月怎么做分錄呢？
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你好 ； 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2023 02/15 13:20
84784964 
2023 02/15 13:21
用不到以前年度損益調(diào)整科目嘛 ？
84784964
2023 02/15 13:21
那12月份不小心計(jì)提了印花稅，這個(gè)月怎么做賬吖?
meizi老師 
2023 02/15 13:24
你沒(méi)有這個(gè)科目； 直接用利潤(rùn)分配處理的 ；2.? ?你實(shí)際有發(fā)生印花稅嗎 ； 你怎么做分錄的? ； 好判斷? ?
84784964
2023 02/15 13:31
2022一次性交一年，沒(méi)有做稅種認(rèn)定，在1月份申報(bào)并繳納，把計(jì)提做到了12月份賬上
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
現(xiàn)在知道是不用計(jì)提，不知道怎么改，謝謝
meizi老師
2023 02/15 13:34
你好；? ?現(xiàn)在新準(zhǔn)則要求不走應(yīng)交稅費(fèi)科目過(guò)度的 ；? 你 不用計(jì)提了 ；? ?你1月繳納的；? 做；? ? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸銀行存款；? 去平衡了? ?
84784964
2023 02/15 13:37
現(xiàn)在是做了這么一筆平衡掉了，怕是不合適，，才多問(wèn)問(wèn) 。 謝謝老師
meizi老師
2023 02/15 13:37
你好1；? ? ?是的； 就直接做這筆就行了? ?
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