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老師，個稅可以做借其他應收款-代扣個稅，貸應交稅費-個人所得稅嗎？
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計提時可以那樣做的
2023 02/15 10:25
84785028 
2023 02/15 10:34
這么做是合理的嗎？
家權老師 
2023 02/15 10:36
是否合理得看具體什么業(yè)務？
84785028
2023 02/15 10:37
就是公司代扣這筆個稅，這個個稅是應該個人承擔的，這樣做對嗎？
家權老師
2023 02/15 10:40
計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?
貸：應付職工薪酬-工資
計提公司承擔部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應付職工薪酬-社保，公積金
先發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分）
? ? ?應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
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