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你好，老師。我司收客戶款7萬元，后面陸續(xù)給客戶開票共開了6萬元。等于客戶也沒有發(fā)現(xiàn)少開1萬，也沒有問我司要，過了幾年時間了?，F(xiàn)在賬上還掛著，我想把賬做平了。會計科目怎么做呢。做無票收入收入，借預收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應交稅費，那等于應收賬款也掛著賬，預收賬款也掛著賬呢，怎么做平呢。謝謝！
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你好； 你跨年了哦 ；? 你? 現(xiàn)在是那些往來科目掛著的； 你什么準則的 ； 不能直接計入當年收入的? ?
2023 02/15 09:48
84784948 
2023 02/15 09:56
跨年了，小會計準則。就是應收賬款貸方一直掛著1萬
meizi老師 
2023 02/15 09:57
你好；? ? ? 借應收賬款貸 利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交增值稅??
84784948
2023 02/15 09:59
好的，就只做一次分錄就可以了，是么
老師。也有客戶剛好反過來的，開票了過去5萬，過好久才給我司轉(zhuǎn)4萬。然后這多開的1萬因為某種原因客戶不會轉(zhuǎn)過來了，發(fā)票也不會退，做不了紅字。也是跨年的，像這樣的賬又怎么平掉呢
meizi老師
2023 02/15 10:00
1. 是的；到時看影響了? ? 繳納所得稅和其他稅費的； 還得做其他分錄的??
84784948
2023 02/15 10:07
開票了過去5萬，過好久才給我司轉(zhuǎn)4萬。然后這多開的1萬因為某種原因客戶不會轉(zhuǎn)過來了，發(fā)票也不會退，做不了紅字。也是跨年的，像這樣的賬又怎么平掉呢。會計分錄怎么做呢
meizi老師
2023 02/15 10:09
你好；? ? 那是不是 因為有什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；比如質(zhì)量 不合格扣款了 ；? ?你知道什么原因嗎；才能判斷怎么平??
84784948
2023 02/15 10:10
聽以前同事說，這個項目談不攏黃了。因為開票是提前按合同開過去的，然后只付了4萬，剩下1萬不會給了
meizi老師
2023 02/15 10:12
?你好1；? ?借營業(yè)外支出貸應收賬款? ?
84784948
2023 02/15 10:13
好的，老師，跨年的哦，也只做一個分錄就可以了么
meizi老師
2023 02/15 10:16
1. 是的；直接做這筆即可? ?
84784948
2023 02/15 10:20
借營業(yè)外支出貸應收賬款 ？ 老師不應該借應收賬款么，因為目前應收賬款貸方還一直掛著1萬呢（開票確認收入5萬，實際轉(zhuǎn)款4萬）
meizi老師
2023 02/15 10:22
你好1；? ?借應收賬款5 貸收入；銷項稅；? 借營業(yè)外支出1貸應收賬款1；? 借銀行存款 4貸應收賬款4? ?
84784948
2023 02/15 10:47
跨好幾年的，我司對公付款給個人賬上和供應商公賬上的，一直沒有收到票的，貸方一直還掛著賬，這個可以平掉么，分錄怎么做呢。謝謝
meizi老師
2023 02/15 10:50
?你好1；? 去平衡； 我分錄都給你咧好了? ?
84784948
2023 02/15 11:19
老師，供應商按合同開發(fā)票給我司2萬元，收到發(fā)票已確認成本費2萬，我司先付給供應商首款1.5萬，后面發(fā)現(xiàn)有些東西不必須要購買的，于是跟供應商溝通后余款0.5萬不用支付了。等于我多確認了0.5萬的成本，發(fā)票供應商也沒有要回去，跨年的，這個多確認成本的金額怎么平掉呢，分錄怎么做？謝謝！
meizi老師
2023 02/15 11:20
你好；? ? 發(fā)票開的2萬 ； 你做的是2萬； 你少支付的? ? ? 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ；? 你按發(fā)票來做賬哈 ；? ?
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