問題已解決

您好,去年12月份有一筆繳納社保的分錄少錄了個(gè)人承擔(dān)的部分,現(xiàn)在已經(jīng)2月份了,應(yīng)該怎么調(diào)整?

84784983| 提問時(shí)間:2023 02/14 14:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 補(bǔ)做即可 ;? ?那你 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款? ?
2023 02/14 14:37
84784983
2023 02/14 14:39
在這個(gè)月直接補(bǔ)做就可以了嗎,那摘要是不是可以寫:繳納12月份社保費(fèi) 不需要紅沖嘛
meizi老師
2023 02/14 14:40
你好1; 是的;摘要寫補(bǔ)做某年支付某月個(gè)人社保業(yè)務(wù)??
84784983
2023 02/14 14:42
本年利潤(rùn)如果一直處在虧損的話,是不是要錄入幾筆營(yíng)業(yè)收入的分錄
meizi老師
2023 02/14 14:45
你好;? ? 是虧損正常做哈; 不需要額外 去做哈? ?
84784983
2023 02/14 14:47
是這樣老師,我只做了工資和社保,有收入的話也沒有往里面錄入
meizi老師
2023 02/14 14:49
你好;? ? 補(bǔ)做哈; 有收入沒有做; 就得補(bǔ)做的??
84784983
2023 02/14 14:50
那營(yíng)業(yè)收入的分錄應(yīng)該怎么寫呀
meizi老師
2023 02/14 14:52
你好;? ? ? ?借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅? ?
84784983
2023 02/14 14:56
有收入的話是不是要交企業(yè)所得稅
meizi老師
2023 02/14 14:59
你好;? ?有盈利才會(huì)繳納所得稅的; 不是說有收入就得繳納所得稅哈? ?
84784983
2023 02/14 15:45
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 02/14 15:48
不客氣的;? 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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