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2023年小規(guī)模納稅人增值稅分錄:超過30萬分錄及未超過30萬分錄
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你好；? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 超過了 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸 銀行存款 ；沒有超過 ；借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入? ?
2023 02/14 11:02
84784953 
2023 02/14 11:03
沒超過的話，營業(yè)外收入是一個點還是三個點
meizi老師 
2023 02/14 11:06
?你好；? ?按1%來寫哈； 你? ? 開票是按1%開的??
84784953
2023 02/14 11:07
那如果超過三十萬的，按照1%交的稅，還有兩個點是優(yōu)惠的，優(yōu)惠的要不要計入營業(yè)外收入
meizi老師
2023 02/14 11:13
?你好1；? ? ?超過了30萬的話；? ? 你要體現(xiàn)到 2%部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?
84784953
2023 02/14 11:17
那2%的分錄單獨寫嗎？
meizi老師
2023 02/14 11:21
你好；? ? 到時就按3%計提 ；? ?2% 減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1%繳納? ?
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