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麻煩老師，給看下這個科目余額表中的應(yīng)交稅金及項下明細科目填列的對嗎？
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你好； 你是一般納稅人的話 ；? 你期末余額應(yīng)該只是一個方向的 ； 你要計算下；? ?怎么會借貸方都有余額?
2023 02/14 09:33
84784982 
2023 02/14 09:35
一般納稅人，有點懵了。應(yīng)交稅金那塊待抵扣進項205.42，計提待交的印花稅21.11。應(yīng)交稅金那塊是下面增值稅和附加稅的合計數(shù)嗎？
meizi老師 
2023 02/14 09:36
你好； 你先去把你的? ?應(yīng)交增值稅下面的明細全部結(jié)轉(zhuǎn)下 ；然后再去看你應(yīng)交稅費余額? ? （正常是包括了 增值稅 和附加稅以及印花稅的 ）
84784982
2023 02/14 09:39
增值稅下除了待抵扣進項稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)其他科目都結(jié)轉(zhuǎn)了。但是結(jié)轉(zhuǎn)后這個表就不知道該怎么提現(xiàn)了。
84784982
2023 02/14 09:39
師傅只讓我反向做個結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 02/14 09:41
你好 ； 做一個結(jié)轉(zhuǎn) ； 把銷項稅和進項稅、減免稅、 已交稅金? 等 ；做到未交增值稅借貸方去即可??
84784982
2023 02/14 09:44
老師，還得麻煩問下師傅讓我在憑證上反向做結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？還是憑證上應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目呢？
meizi老師
2023 02/14 09:45
你好；? 1. 是的； 還得結(jié)轉(zhuǎn)下； 對的??
84784982
2023 02/14 09:48
就是說師傅交的反向結(jié)轉(zhuǎn)后，需要做然后再加一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目結(jié)出余額，對嗎？
meizi老師
2023 02/14 09:51
你好1；? ? 是的 ； 就是最終看你們 是不是要產(chǎn)生繳納金額； 產(chǎn)生的話；差額就是未交增值稅的貸方余額 的?
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