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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請教個問題，單位銷售貨物，因?yàn)橛匈|(zhì)量問題，走了客訴流程，答應(yīng)所賠給客戶的費(fèi)用在客戶下一批貨物中進(jìn)行抵減，這個符合稅法規(guī)定嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 可以? 符合規(guī)定 雙方協(xié)商就行
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款??
2023 02/14 08:53
84785041 
2023 02/14 09:01
如果直接在下次的貨款中抵減，那么也就是說，比如下次貨款是20萬，這次賠償給對方需要2萬，那么我開銷項(xiàng)發(fā)票也就只開18萬的金額的，這樣就不需要用營業(yè)外支出這個科目了
玲老師 
2023 02/14 09:08
你好 開發(fā)票是 20萬? 收填寫按 18萬 收? ?少收的 2萬記營業(yè)外支出??
84785041
2023 02/14 09:11
是這樣子，剛才我還沒有完全描述清楚，其實(shí)2萬元是不合格品，已經(jīng)退回來了，然后我們還是要當(dāng)廢品賣的，相當(dāng)于退貨，沒有將上次的發(fā)票紅沖重新開具，只是在下次的貨品中減掉
玲老師
2023 02/14 09:17
退回來你開紅字發(fā)票 你紅沖收入? ?
84785041
2023 02/14 09:18
是的，我的意思就是說紅沖麻煩，所以就上次不紅沖，直接從下次貨款中減掉，這樣省事些
玲老師
2023 02/14 09:20
你好? 正規(guī)是紅沖? ? ?同一樣商品 后面少確認(rèn)也行? 就是不正規(guī)?
84785041
2023 02/14 09:22
對的，這要是稅務(wù)查起來的話，會不會有什么影響
玲老師
2023 02/14 09:29
你好 總的稅款沒少交一般沒事 ，要是一點(diǎn)事沒有還是開紅字發(fā)票這樣正規(guī)?
84785041
2023 02/14 09:30
好的，謝謝老師
玲老師
2023 02/14 09:35
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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