問(wèn)題已解決

老師，總分機(jī)構(gòu)匯總納稅企業(yè)所得稅，如果總公司和分公司都是虧損的情況下，請(qǐng)問(wèn)該如何申報(bào)，還是規(guī)定的比例分?jǐn)偺潛p額嗎？因?yàn)榘凑展痉謹(jǐn)偙壤?，從營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)比例，是計(jì)算分?jǐn)偟亩愵~，虧損的怎么寫(xiě)呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 17:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正常填寫(xiě)納稅申報(bào)表，若都虧損，就不需要填寫(xiě)三個(gè)比例了，都是零
2023 02/13 17:59
84785042
2023 02/13 18:03
那就獨(dú)立申報(bào)就好了嗎？
小林老師
2023 02/13 18:10
您好，需要總分匯總數(shù)據(jù)申報(bào)
84785042
2023 02/13 18:17
那比如分公司虧損100萬(wàn)，總公司虧損200萬(wàn)，這個(gè)怎么申報(bào)呢？
小林老師
2023 02/13 18:20
您好，總分公司數(shù)據(jù)匯總，沒(méi)未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，300萬(wàn)元匯算
84785042
2023 02/13 18:25
好的，明白了，就是需要繳納稅款的時(shí)候才分?jǐn)?，是吧?/div>
小林老師
2023 02/13 18:28
您好，是的，您的理解非常正確
84785042
2023 02/13 18:36
好的，謝謝
小林老師
2023 02/13 18:36
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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