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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我在填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表，總公司虧損，在分支機(jī)構(gòu)那里分?jǐn)偙壤翘畈涣说膯幔?/p>
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是的，虧損不繳納企業(yè)所得稅
2019 04/15 18:00
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想了解一下，企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)的填寫(xiě)問(wèn)題，總公司的所得稅款必須要分?jǐn)偨o分支機(jī)構(gòu)嗎？
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獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的分公司，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)就給了一張表，并且只能填寫(xiě)分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤?，和分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)所得稅額，其他的填不了。分公司有自己的財(cái)務(wù)報(bào)表和人員，都填不了。這個(gè)表該怎么填呢？
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企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)表(A類(lèi)) 是不是申報(bào)表上只要填報(bào)第21行和22行的分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可？我看其他都是灰色不可填區(qū)域，只有21-22行可填寫(xiě)數(shù)據(jù)，我們分公司企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候也是只要填寫(xiě)這兩個(gè)
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老師分支機(jī)構(gòu)要企業(yè)所得稅備案到總公司，是不是先到總公司一照一碼填信息，填下級(jí)。然后分支機(jī)構(gòu)到一照一碼填信息。最后到總公司選填分支機(jī)構(gòu)就可以了
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分支機(jī)構(gòu)就地繳納填寫(xiě)否，那么總公司的就地標(biāo)識(shí)要填寫(xiě)否還是填是
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