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實(shí)務(wù)
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外地的項目預(yù)繳稅款 96萬交多少呀 這96萬其中有56萬是這個月剛扣了增值稅 現(xiàn)在去更正增值稅申報 是會退稅嗎
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是一般項目的還是簡易計稅的？這個是一月份開的發(fā)票嗎？如果是的話，可以更正申報的。但是錢不好退。
2023 02/13 17:43
84784962 
2023 02/13 17:50
簡易計稅的? 是1月開的??
郭老師 
2023 02/13 17:54
那你可以現(xiàn)在申報，然后所屬期選擇一月份，繳納了稅款之后，這個月申報一月份的填寫附表四本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，還有主表28行里面
96萬減分包款）/1.03*3%
預(yù)繳的增值稅，按照這個來
84784962
2023 02/13 18:07
為什么說退稅不好退呢
郭老師
2023 02/13 18:07
一般納稅人增值稅他沒法退稅，只能留著以后抵扣。
郭老師
2023 02/13 18:07
自動轉(zhuǎn)到了留底里面了。
84784962
2023 02/13 18:08
我剛剛試了下去預(yù)繳稅? 96萬的增值稅是17614.68這個是怎么計算呢
郭老師
2023 02/13 18:09
你是不是選擇了一般計稅960,000÷1.09× 2%
84784962
2023 02/13 18:15
這個申請就是這樣? 我也不知道
郭老師
2023 02/13 18:20
是否是一般計稅或者是簡易計稅，你看下你選擇的不對。如果上面顯示的是一般計稅的話，你應(yīng)該選擇否？如果是簡易計稅的話，選擇是。
郭老師
2023 02/13 18:20
然后你們單位有沒有扣除，比如分包款。
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