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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
外地的項(xiàng)目預(yù)繳稅款 96萬(wàn)交多少呀 這96萬(wàn)其中有56萬(wàn)是這個(gè)月剛扣了增值稅 現(xiàn)在去更正增值稅申報(bào) 是會(huì)退稅嗎
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是一般項(xiàng)目的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的？這個(gè)是一月份開(kāi)的發(fā)票嗎？如果是的話，可以更正申報(bào)的。但是錢(qián)不好退。
2023 02/13 17:43
84784962 
2023 02/13 17:50
簡(jiǎn)易計(jì)稅的? 是1月開(kāi)的??
郭老師 
2023 02/13 17:54
那你可以現(xiàn)在申報(bào)，然后所屬期選擇一月份，繳納了稅款之后，這個(gè)月申報(bào)一月份的填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，還有主表28行里面
96萬(wàn)減分包款）/1.03*3%
預(yù)繳的增值稅，按照這個(gè)來(lái)
84784962
2023 02/13 18:07
為什么說(shuō)退稅不好退呢
郭老師
2023 02/13 18:07
一般納稅人增值稅他沒(méi)法退稅，只能留著以后抵扣。
郭老師
2023 02/13 18:07
自動(dòng)轉(zhuǎn)到了留底里面了。
84784962
2023 02/13 18:08
我剛剛試了下去預(yù)繳稅? 96萬(wàn)的增值稅是17614.68這個(gè)是怎么計(jì)算呢
郭老師
2023 02/13 18:09
你是不是選擇了一般計(jì)稅960,000÷1.09× 2%
84784962
2023 02/13 18:15
這個(gè)申請(qǐng)就是這樣? 我也不知道
郭老師
2023 02/13 18:20
是否是一般計(jì)稅或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅，你看下你選擇的不對(duì)。如果上面顯示的是一般計(jì)稅的話，你應(yīng)該選擇否？如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，選擇是。
郭老師
2023 02/13 18:20
然后你們單位有沒(méi)有扣除，比如分包款。
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