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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一般納稅人，去年12月做賬時(shí)主營業(yè)務(wù)收入做成含稅收入，未記稅額，但是稅款已經(jīng)交了，這個(gè)賬怎么調(diào)
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借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
納稅調(diào)減
2023 02/13 16:54
84784952 
2023 02/13 16:57
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目可以使用嗎？
郭老師 
2023 02/13 17:00
利潤分配，未分配利潤用這一個(gè)來做。
84784952
2023 02/13 17:01
那這個(gè)分錄怎么寫？金額就填稅額嗎？
郭老師
2023 02/13 17:02
借利潤分配未分配利潤待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)填寫的是你的銷項(xiàng)稅額。
84784952
2023 02/13 17:03
主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)不用調(diào)整嗎？
郭老師
2023 02/13 17:05
跨年了，不需要用主營業(yè)務(wù)收入調(diào)整的。
84784952
2023 02/13 17:05
好的 謝謝老師
郭老師
2023 02/13 17:06
不用客氣，工作愉快。
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