問(wèn)題已解決

老師，稅控盤(pán)的費(fèi)用全額抵扣后在增值稅申報(bào)表哪項(xiàng)里填寫(xiě)480呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 10:45
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，在稅收減免里填寫(xiě)280
2023 02/13 10:46
84784982
2023 02/13 10:54
什么意思呢？這里不寫(xiě)嗎？
小林老師
2023 02/13 10:55
您好，就是圖片填寫(xiě)的位置寫(xiě)480
84784982
2023 02/13 10:57
那我這樣寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧。
小林老師
2023 02/13 10:58
您好，您本期實(shí)際使用480抵減增值稅了？
84784982
2023 02/13 11:09
維護(hù)費(fèi)和稅控盤(pán)費(fèi)用。
小林老師
2023 02/13 11:12
您好，是您是否當(dāng)期抵扣了480增值稅
84784982
2023 02/13 11:35
12月分錄。這上跨年1月做完這個(gè)分錄后可否做以下申報(bào)。
小林老師
2023 02/13 11:42
您好，是可以做以下申報(bào)，但您的分錄不準(zhǔn)確
84784982
2023 02/13 12:42
分錄要怎么做呢？
小林老師
2023 02/13 13:03
您好，您若當(dāng)期抵扣增值稅，還得補(bǔ)充，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸其他收益480
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