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你好老師，2022年底的本年利潤余額和利潤表的累計利潤不相同，是哪里出問題了呢
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你好，那你看一下你上一年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額了嗎？
2023 02/13 09:28
郭老師 
2023 02/13 09:28
如果結(jié)轉(zhuǎn)了沒有余額的話，你核對一下，每個月看一下是不是一致的。
84785046 
2023 02/13 09:33
上年的余額我在一月結(jié)轉(zhuǎn)的，當(dāng)時數(shù)字沒有取對，余下了2000元！每月都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的怎么會出錯呢
郭老師
2023 02/13 09:37
你就得看下你的損益類的發(fā)生額，每個月結(jié)轉(zhuǎn)的損益是不是和你利潤表是一致的。
郭老師
2023 02/13 09:37
自己先查一下原因的，挨個月核對一下。還有可能是你的損益類有紅沖的，你直接做了相反的分錄。
84785046
2023 02/13 09:44
是呢老師，我的成本暫估的，十二月把前面11個月的成本全部紅沖了，然后又做了正確的！但是暗說總數(shù)應(yīng)該不變的呀
郭老師
2023 02/13 09:46
同學(xué)，我現(xiàn)在沒法給你查具體的是哪里有問題，你自己挨個核對可以嗎？
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