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問(wèn)題已解決
12月份的企業(yè)所得稅忘記提了，1月份交稅款了，1月份補(bǔ)計(jì)提要怎么做分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下。 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這樣是不是計(jì)提到今年了，怎樣計(jì)提到去年呢？
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您好，小企業(yè)準(zhǔn)則，直接，借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款即可
除非說(shuō)你還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，能做到12月份的賬中，否做無(wú)法計(jì)提到去年的
2023 02/12 23:36
84785033 
2023 02/12 23:42
估計(jì)要去更正申報(bào)，可以反結(jié)賬一下么？
微微老師 
2023 02/12 23:43
您好，可以反結(jié)賬的呢。
84785033
2023 02/12 23:48
反結(jié)賬后，按正常計(jì)提么？老師能幫我寫個(gè)分錄么？
微微老師
2023 02/12 23:49
您好，借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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