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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)轉(zhuǎn)郭老師回復(fù)，謝謝，老師，審計(jì)說(shuō)這筆借貸方向有誤，麻煩幫忙看下，謝謝，后面是計(jì)提的
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楊雷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷應(yīng)該是借方和貸方同時(shí)紅字
2023 02/12 11:21
84784998 
2023 02/12 11:38
我一是沒(méi)明白這筆分錄錯(cuò)在哪，二是我現(xiàn)在到2023年應(yīng)該如何調(diào)整
楊雷老師 
2023 02/12 11:51
第一張圖的分錄應(yīng)該寫為：
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本? -2702.96
貸：應(yīng)付工資? ?-2702.96
23年調(diào)整分錄：
借：以前年度損益調(diào)整 -5405.92
貸：應(yīng)付工資 -5405.92
借：以前年度損益調(diào)整 -5405.92
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -5405.92
84784998
2023 02/12 12:06
老師 我們用的民非企業(yè)，沒(méi)有未分配利潤(rùn)，這個(gè)損益和未分配應(yīng)該用什么呢
楊雷老師
2023 02/12 12:12
你好，如果沒(méi)有特別要求，我建議直接在2023年的業(yè)務(wù)活動(dòng)成本中沖銷，根據(jù)我的了解，如果民非企業(yè)要替代以前年度損益調(diào)整科目的話,就可以用非限定性凈資產(chǎn)。
84784998
2023 02/12 12:16
老師，我們是幼兒園民非企業(yè)，審計(jì)說(shuō)這筆借貸方向有誤，麻煩幫忙看下，謝謝，后面圖片是計(jì)提的，我一是沒(méi)明白這筆分錄錯(cuò)在哪，二是我現(xiàn)在到2023年應(yīng)該如何調(diào)整完整的分錄
楊雷老師
2023 02/13 10:22
你好，如需要其他老師解答請(qǐng)?jiān)谔釂?wèn)版塊重新提交哦，祝你天天開(kāi)心^-^
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