問(wèn)題已解決

所得稅年報(bào)有需要調(diào)增的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配年初和年末的差額還是沒(méi)調(diào)整之前的，有沒(méi)有關(guān)系？需不需要調(diào)整？怎么調(diào)整？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/11 18:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配年初和年末的差額還是沒(méi)調(diào)整之前的， 沒(méi)有關(guān)系。能合理說(shuō)明
2023 02/11 18:02
84785005
2023 02/11 18:03
那如果調(diào)整了之后，后期賬務(wù)應(yīng)該怎么處理??？
文文老師
2023 02/11 18:04
具體調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)？
84785005
2023 02/11 18:04
業(yè)務(wù)招待費(fèi)
文文老師
2023 02/11 18:05
調(diào)增后，需要交企業(yè)所得稅嗎
84785005
2023 02/11 18:06
需要交的
文文老師
2023 02/11 18:08
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
文文老師
2023 02/11 18:08
只要做這個(gè)分錄就可以了
84785005
2023 02/11 18:09
如果不需要繳稅的話，就不用做了唄，賬上和報(bào)表當(dāng)中的利潤(rùn)對(duì)不上也沒(méi)有關(guān)系了唄
文文老師
2023 02/11 18:21
不需要繳稅的話，就不用做
文文老師
2023 02/11 18:22
一個(gè)是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則得到的利潤(rùn)，一個(gè)是根據(jù)企業(yè)所得稅得到的應(yīng)納稅所得額，二者依據(jù)不一，這個(gè)數(shù)不一，也是正常的
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